根据苏州讨债公司的业务特点及收账流程，以下是收账情况分析表的填写指南，结合法律规范与实务操作需求设计：
一、基础信息模块
1. 债务人信息
债务人名称/单位：填写欠款方全称（如苏州XX工程公司）
联系方式：电话、地址、联系人（可通过苏州讨债公司调查补充）
欠款金额：明确本金、利息及违约金（需附合同或协议依据）
欠款时间：记录首次债务发生日期及约定还款期限。
2. 债权归属
债权人名称：填写委托方信息（企业需注明统一社会信用代码）
债权转让记录：若涉及债权转让（如网页15的案例），需注明转让协议编号及日期。
二、账龄与分类分析
1. 账龄划分
按逾期时间分类：如0-30天、31-90天、90天以上（参考网页2的账龄报告方法）
逾期原因：标注因疫情停工、资金链断裂或恶意拖欠等（苏州部分企业受疫情影响需特别注明）。
2. 债务类型
工程欠款、企业货款、个人借款等（根据苏州常见债务类型填写）。
涉及法律纠纷的需注明案件编号及法院判决进度（如网页15的法院执行案例）。
三、催收过程记录
1. 催收方式与时间线
催收日期：每次催收的具体时间（如2025-03-15）
催收手段：电话、上门访问、律师函、诉讼等（苏州公司常用合法手段）
催收人员：记录苏州讨债公司对接人及联系方式。
2. 债务人反馈
承诺还款日期：债务人提出的新还款计划
还款障碍：如资金周转困难、争议纠纷等（需附沟通记录）。
四、结果跟踪与结算
1. 回款进度
已回款金额：分次记录到账金额及日期
未回款金额：实时更新剩余欠款（需与苏州讨债公司对账确认）。
2. 费用结算
佣金比例：按苏州市场标准填写（如10万以下收35%）
差旅费用：外地催收产生的成本（需提供票据）。
五、风险与备注
1. 风险评估
坏账可能性：根据账龄、债务人资信判断（参考网页37的坏账核销标准）
法律风险：如债务人破产或失联（需附调查报告）。
2. 备注栏
特殊情况：如债务重组、分期协议等
后续计划：法律诉讼、资产查封等（需与苏州讨债公司协商策略）。
填写注意事项
1. 数据更新：每周或按苏州讨债公司反馈频率更新表格，确保时效性。
2. 法律合规：所有催收记录需符合《民法典》规定，避免暴力或非法手段。
3. 附件管理：附上合同、对账单、催款函等原始文件，便于核查。
示例表格模板（简化版）：
| 债务人名称 | 欠款金额 | 账龄分类 | 最近催收日期 | 催收方式 | 回款金额 | 剩余欠款 | 备注 |
||-|-|–|-|-|-|-|
| 苏州A公司 | 50万元 | 90天以上 | 2025-03-20 | 律师函 | 10万元 | 40万元 | 已启动诉讼程序 |
数据来源：可结合苏州讨债公司提供的账龄报告（网页2）及催收记录（网页10）。
如需完整模板或进一步分析，可参考网页10的催债表格制作方法，或咨询苏州本地专业机构（如网页11、33中的公司）。